1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3365-193-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-06-2013 Nombre de la Orden de Compra Adq. de materiales para mant. y reparación Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3365-5-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento Reforzado Nº7 Chacabuco - RR Nº7 Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.962.000-3 Dirección de Unidad de Compra Avenida Collao 171 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.962.000-3 Dirección de Facturación Avenida Collao 171 Comuna Concepción Impuesto 47714,2592 Dirección de Envío de la Factura Avenida Collao 171 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SODIMAC S.A. - HOMECENTER EL TREBOL (93) Razón Social SODIMAC S A R.U.T. 96.792.430-K Sucursal SODIMAC S.A. - HOMECENTER EL TREBOL (93) Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30111601 Cemento 68 Unidad (311094) CEMENTO BIO-BIO ESPECIAL (311094) CEMENTO BIO-BIO ESPECIAL $ 3.247,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 220.796 $ 220.800 11121604 Madera de coníferas 10 Unidad (376183) PINO DIMEN VERDE 1X4 3.2 MTS. (376183) PINO DIMEN VERDE 1X4 3.2 MTS. $ 750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.500 $ 7.496 31201512 Cinta Transparente 10 Unidad (1227572) CINTA SEÑAL NO PASAR RLL 50 MTS. (1227572) CINTA SEÑAL NO PASAR RLL 50 MTS. $ 2.283,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.830 $ 22.832

Total Neto	$ 251.128
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 47.714
TOTAL OC	$ 298.842