Orden de Compra. Nº3365-200-SE08 "Adquisición de materiales de reparación"
Recuerde que el responsable del pago es Regimiento Reforzado Nº7 Chacabuco
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3365-200-SE08
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 29-04-2008
Nombre de la Orden de Compra Adquisición de materiales de reparación
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas Mantenimiento de las cuadras de Slcs., en el Predio Militar Unihue. Orden de compra correspondiente a las facturas Nº7773885 por un monto de $79.040.- y la factura Nº7461288 por $16.540.- ambas facturas con fecha 11-04-2008. "BTAR. SOCIAL SS.LL.CC.
Proveniente de Licitación 3365-7-LE08
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Regimiento Reforzado Nº7 Chacabuco - RR Nº7
Razón Social Regimiento Reforzado Nº7 Chacabuco
R.U.T. 61.962.000-3
Dirección de Unidad de Compra Avenida Collao 171
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Regimiento Reforzado Nº7 Chacabuco
R.U.T. 61.962.000-3
Dirección de Facturación Avenida Collao 171
Comuna -1
Impuesto 15260,6822
Dirección de Envío de la Factura Avenida Collao 171
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social SODIMAC S A
R.U.T. 96.792.430-K
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31162405
Tensores de tornillos4UnidadTensores de tornillosTENSOR OJO/OJO 3/8-16X16-1/4 $ 2.617,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.468 $ 10.467
31162305
Accesorios de abrazadera10UnidadAccesorios de abrazaderaABRAZADERA 5/8 $ 1.323,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.230 $ 13.227
31162405
Tensores de tornillos4UnidadTensores de tornillosTENSOR OJO/OJO 1/2-13X19-1/2 $ 10.682,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.728 $ 42.726
31162305
Accesorios de abrazadera10UnidadAccesorios de abrazaderaABRAZADERA 5/16 $ 1.390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.900 $ 13.899
Total Neto $ 80.319
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 15.261
TOTAL OC $ 95.580


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.