1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3365-205-SE12 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 26-06-2012 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA MANT Y REP DE INM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3365-1-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento Reforzado Nº7 Chacabuco - RR Nº7 Razón Social Regimiento Reforzado Nº7 Chacabuco R.U.T. 61.962.000-3 Dirección de Unidad de Compra Avenida Collao 171 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Regimiento Reforzado Nº7 Chacabuco R.U.T. 61.962.000-3 Dirección de Facturación Avenida Collao 171 Comuna Concepción Impuesto 7313,3907 Dirección de Envío de la Factura Avenida Collao 171 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SODIMAC S.A. - HOMECENTER EL TREBOL (93) Razón Social SODIMAC S A R.U.T. 96.792.430-K Sucursal SODIMAC S.A. - HOMECENTER EL TREBOL (93) Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211506 Pinturas de látex 1 Unidad   LATEX EXTRACUBRI BASE W 5GL (1654853) $ 25.958,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.958 $ 25.958 31201502 Cinta autoadhesiva aislante eléctrica 5 Unidad   CINTA ENMASCARAR TESA 48MMX40M (337285) $ 997,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.985 $ 4.987 31211906 Rodillos de pintar 2 Unidad   RODILLO FIBRA6 TERMOF 7P18CM (428795) $ 1.307,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.614 $ 2.613 31211904 Brochas 2 Unidad   BROCHA MULTIPROPOSITO 4 PULG (1256874) $ 2.466,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.932 $ 4.933

Total Neto	$ 38.492
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.313
TOTAL OC	$ 45.805