1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3365-206-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-04-2007 Nombre de la Orden de Compra Adquisición de Materiales para la Unidad Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Adquisición de materiales para mantenimiento de dependencias del Reforzado N°7 "Chacabuco". Item 22-04-010 "Materiales para Mant. y Rep. de Inmuebles" Proveniente de Licitación 3365-43-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento Reforzado Nº7 Chacabuco - RR Nº7 Razón Social Regimiento Reforzado Nº7 Chacabuco R.U.T. 61.962.000-3 Dirección de Unidad de Compra Avenida Collao 171 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Regimiento Reforzado Nº7 Chacabuco R.U.T. 61.962.000-3 Dirección de Facturación Avenida Collao 171 Comuna -1 Impuesto 3252,35236 Dirección de Envío de la Factura Avenida Collao 171 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social SODIMAC S A R.U.T. 96.792.430-K Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162001 Clavos, tornillos, etc., conforme a cotización 5 Unidad Clavos, tornillos, etc., conforme a cotización Clavos pra techo 2 1/2" c/plast. 10 $ 1.829,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.145 $ 9.143 31201603 Gomas de pegar 1 Unidad Gomas de pegar Tapagoteras Klunter 1GL. $ 7.975,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.975 $ 7.975

Total Neto	$ 17.118
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.252
TOTAL OC	$ 20.370