1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3365-212-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-04-2009 Nombre de la Orden de Compra Adquisición de materiales para mant., y reparación Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3365-11072-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento Reforzado Nº7 Chacabuco - RR Nº7 Razón Social Regimiento Reforzado Nº7 Chacabuco R.U.T. 61.962.000-3 Dirección de Unidad de Compra Avenida Collao 171 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Regimiento Reforzado Nº7 Chacabuco R.U.T. 61.962.000-3 Dirección de Facturación Avenida Collao 171 Comuna Concepción Impuesto 16288,13 Dirección de Envío de la Factura Avenida Collao 171 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SODIMAC S.A. - HOMECENTER EL TREBOL (93) Razón Social SODIMAC S A R.U.T. 96.792.430-K Sucursal SODIMAC S.A. - HOMECENTER EL TREBOL (93) Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30131704 Azulejos o baldosas de cerámica 9 Unidad   CER 41X41 VILLARICA PLUS 2.0 $ 8.202,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 73.818 $ 73.818 60123601 Pegamento de purpurina 5 Unidad   BEKRON ENVASE 25 KG. $ 1.710,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.550 $ 8.550 60123601 Pegamento de purpurina 5 Unidad   FRAGUE TOPEX GREY 1KG. $ 672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.360 $ 3.359

Total Neto	$ 85.727
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 16.288
TOTAL OC	$ 102.015