1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3365-218-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-06-2014 Nombre de la Orden de Compra Adq. de materiales para mant. y reparación Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3365-1-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento Reforzado Nº7 Chacabuco - RR Nº7 Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.962.000-3 Dirección de Unidad de Compra Avenida Collao 171 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.962.000-3 Dirección de Facturación Avenida Collao 171 Comuna Concepción Impuesto 14132,7738 Dirección de Envío de la Factura Avenida Collao 171 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SODIMAC S.A. - HOMECENTER EL TREBOL (93) Razón Social SODIMAC S A R.U.T. 96.792.430-K Sucursal SODIMAC S.A. - HOMECENTER EL TREBOL (93) Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60123601 Pegamento de purpurina 2 Unidad (398195) BEFRAGUE TACORA 1KG. A.N. (398195) BEFRAGUE TACORA 1KG. A.N. $ 855,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.710 $ 1.710 60123601 Pegamento de purpurina 3 Unidad (655473) TOPEX ADH POLVO NORMAL 25KG. (655473) TOPEX ADH POLVO NORMAL 25KG. $ 1.460,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.380 $ 4.380 30131704 Azulejos o baldosas de cerámica 6 Unidad (1914723) CER 40X40 MADERO PREMIU 1.99M2 (1914723) CER 40X40 MADERO PREMIU 1.99M2 $ 11.382,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 68.292 $ 68.292

Total Neto	$ 74.383
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 14.133
TOTAL OC	$ 88.516