1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3365-222-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-04-2009 Nombre de la Orden de Compra Adquisición de materiales para mant., y reparación Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3365-11072-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento Reforzado Nº7 Chacabuco - RR Nº7 Razón Social Regimiento Reforzado Nº7 Chacabuco R.U.T. 61.962.000-3 Dirección de Unidad de Compra Avenida Collao 171 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Regimiento Reforzado Nº7 Chacabuco R.U.T. 61.962.000-3 Dirección de Facturación Avenida Collao 171 Comuna Concepción Impuesto 3754,552 Dirección de Envío de la Factura Avenida Collao 171 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SODIMAC S.A. - HOMECENTER EL TREBOL (93) Razón Social SODIMAC S A R.U.T. 96.792.430-K Sucursal SODIMAC S.A. - HOMECENTER EL TREBOL (93) Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31161601 Pernos de anclaje 5 Unidad   PERNO COC COMB 1/4X2 4 UNID. $ 562,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.810 $ 2.810 31161601 Pernos de anclaje 10 Unidad   TUERCA MARIPOSA 1/4 ZBR 2UN. $ 481,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.810 $ 4.810 11121610 Maderas duras 10 Unidad   PINO JUNQUILLO J6 20X20 3M. $ 1.214,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.140 $ 12.141

Total Neto	$ 19.761
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.755
TOTAL OC	$ 23.516