1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3365-226-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-04-2009 Nombre de la Orden de Compra Adquisición de materiales para mantenimiento Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3365-11072-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento Reforzado Nº7 Chacabuco - RR Nº7 Razón Social Regimiento Reforzado Nº7 Chacabuco R.U.T. 61.962.000-3 Dirección de Unidad de Compra Avenida Collao 171 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Regimiento Reforzado Nº7 Chacabuco R.U.T. 61.962.000-3 Dirección de Facturación Avenida Collao 171 Comuna Concepción Impuesto 17385,722 Dirección de Envío de la Factura Avenida Collao 171 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SODIMAC S.A. - HOMECENTER EL TREBOL (93) Razón Social SODIMAC S A R.U.T. 96.792.430-K Sucursal SODIMAC S.A. - HOMECENTER EL TREBOL (93) Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162311 Bujes de pared 2 Unidad COD.278912 BUJE RED CORTAR PVC-P 50X40CE   $ 265,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 530 $ 530 31162311 Bujes de pared 2 Unidad COD.278890 BUJE RED CORTAR PVC-P 40X32CE   $ 176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 352 $ 353 40141716 Sifones en P 8 Unidad COD.371653 SIFON COBRE LVT CROMADO 1 1/   $ 10.882,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 87.056 $ 87.056 13101708 Silicona VMQ y PMQ y PVMQ 2 Unidad COD.1064452 SILICONA C/FUNG BLANCA 300M   $ 1.782,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.564 $ 3.565

Total Neto	$ 91.504
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 17.386
TOTAL OC	$ 108.890