1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3365-232-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-06-2013 Nombre de la Orden de Compra Adquisición de materiales para mant. y reparación Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3365-5-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento Reforzado Nº7 Chacabuco - RR Nº7 Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.962.000-3 Dirección de Unidad de Compra Avenida Collao 171 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.962.000-3 Dirección de Facturación Avenida Collao 171 Comuna Concepción Impuesto 2385,0567 Dirección de Envío de la Factura Avenida Collao 171 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SODIMAC S.A. - HOMECENTER EL TREBOL (93) Razón Social SODIMAC S A R.U.T. 96.792.430-K Sucursal SODIMAC S.A. - HOMECENTER EL TREBOL (93) Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46121604 Tiradores de pestillos de seguridad 1 Unidad (815454) CIERRA PTA 133 TRIUNF 2 1UN (815454) CIERRA PTA 133 TRIUNF 2 1UN $ 11.648,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.648 $ 11.648 31161606 Cerrojos de puerta 1 Unidad (824097) CERROJO PORTACAN 4 1UN (824097) CERROJO PORTACAN 4 1UN $ 905,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 905 $ 905

Total Neto	$ 12.553
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.385
TOTAL OC	$ 14.938