1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3365-237-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-04-2009 Nombre de la Orden de Compra Adquisición de materiales para mant., y reparación Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3365-11072-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento Reforzado Nº7 Chacabuco - RR Nº7 Razón Social Regimiento Reforzado Nº7 Chacabuco R.U.T. 61.962.000-3 Dirección de Unidad de Compra Avenida Collao 171 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Regimiento Reforzado Nº7 Chacabuco R.U.T. 61.962.000-3 Dirección de Facturación Avenida Collao 171 Comuna Concepción Impuesto 81423,75045 Dirección de Envío de la Factura Avenida Collao 171 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SODIMAC S.A. - HOMECENTER EL TREBOL (93) Razón Social SODIMAC S A R.U.T. 96.792.430-K Sucursal SODIMAC S.A. - HOMECENTER EL TREBOL (93) Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30111601 Cemento 25 Unidad   CEMENTO POLPAICO ESPECIAL $ 4.370,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 109.250 $ 109.243 46171503 Juegos de cerraduras 32 Unidad   CER 31X31 RHODES BEIGE 2 M2 $ 8.387,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 268.384 $ 268.368 60123601 Pegamento de purpurina 14 Unidad   BEKRON ENVASE 25 KG. $ 1.840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.760 $ 25.760 60123601 Pegamento de purpurina 25 Unidad   FRAGUE TOPEX BONE 1 KG. $ 723,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.075 $ 18.075 27111507 Cortadores de metal 5 Unidad   DISCO CORTE PIEDRA 4.5X3/32 DW. $ 1.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.100 $ 7.100

Total Neto	$ 428.546
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 81.424
TOTAL OC	$ 509.970