1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3365-24-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-03-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3365-11072-LE08 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3365-11072-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento Reforzado Nº7 Chacabuco - RR Nº7 Razón Social Regimiento Reforzado Nº7 Chacabuco R.U.T. 61.962.000-3 Dirección de Unidad de Compra Avenida Collao 171 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Regimiento Reforzado Nº7 Chacabuco R.U.T. 61.962.000-3 Dirección de Facturación Avenida Collao 171 Comuna Concepción Impuesto 5064,64 Dirección de Envío de la Factura Avenida Collao 171 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ultracolor Razón Social INVER ULTRA COLOR PINTUR SOLVENT Y ART COMEC Y O R.U.T. 76.110.790-9 Sucursal Ultracolor Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 27111507 Cortadores de metal 1 Unidad DISCOS DE DESBASTES VARIEDAD DE DIMENSIONES   $ 1.461,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.461 $ 1.461 31211604 Diluyentes para pinturas 1 Unidad DILUYENTES   $ 1.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.050 $ 1.050 31211904 Brochas 1 Unidad BROCHAS DE PINTAR DE 2"   $ 450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 450 $ 450 31211906 Rodillos de pintar 1 Unidad RODILLAS DE PINTAR CHIPORRO   $ 1.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.050 $ 1.050 60121001 Pinturas 1 Unidad TINETAS DE PINTURA   $ 22.645,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.645 $ 22.645

Total Neto	$ 26.656
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.065
TOTAL OC	$ 31.721