1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3365-242-SE12 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 17-07-2012 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3365-3-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento Reforzado Nº7 Chacabuco - RR Nº7 Razón Social Regimiento Reforzado Nº7 Chacabuco R.U.T. 61.962.000-3 Dirección de Unidad de Compra Avenida Collao 171 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Regimiento Reforzado Nº7 Chacabuco R.U.T. 61.962.000-3 Dirección de Facturación Avenida Collao 171 Comuna Concepción Impuesto 1724,364 Dirección de Envío de la Factura Avenida Collao 171 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Supermercado Mayorista de Abarrotes El Meson Razón Social VICTOR ROSALES COMERCIALIZADORA E.I.R.L. R.U.T. 76.100.933-8 Sucursal Supermercado Mayorista de Abarrotes El Meson Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131801 Limpiadores de suelos 10 Unidad   VIRUTILLA Nº 4 PISO VIRUTEX $ 328,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.280 $ 3.277 47131802 Abrillantadores o acabados de suelos 10 Unidad   CERA ROJA CREMA OSO 420CC $ 580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.800 $ 5.798

Total Neto	$ 9.076
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.724
TOTAL OC	$ 10.800