1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3365-244-SE15 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 27-07-2015 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE REPARACION ALUMBRADO PUBLICO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3365-1-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento Reforzado Nº 7 Chacabuco - RR 7 Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.962.000-3 Dirección de Unidad de Compra Avenida Collao 171 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.962.000-3 Dirección de Facturación Avenida Collao 171 Comuna Concepción Impuesto 51520,4 Dirección de Envío de la Factura Avenida Collao 171 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PS Vial Razón Social COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS PSVIAL L R.U.T. 76.875.520-5 Sucursal PS Vial Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39121551 Piezas de reflector 4 Unidad no definida REFLECTOR HALURO METAL 250W E40 REFLECTOR HALURO METAL 250W E40 $ 56.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 225.000 $ 225.000 39101601 ampolletas halógenas 4 Unidad no definida AMPOLLETA HALURO METAL 250 E 40 AMPOLLETA HALURO METAL 250 E 40 $ 11.540,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.160 $ 46.160

Total Neto	$ 271.160
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 51.520
TOTAL OC	$ 322.680