1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3365-252-SE15 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 03-08-2015 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION ELEMENTOS PARA MARCAR LAS BAJAS DE INV Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3365-1-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento Reforzado Nº 7 Chacabuco - RR 7 Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.962.000-3 Dirección de Unidad de Compra Avenida Collao 171 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.962.000-3 Dirección de Facturación Avenida Collao 171 Comuna Concepción Impuesto 3933,95 Dirección de Envío de la Factura Avenida Collao 171 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SODIMAC S.A. - HOMECENTER EL TREBOL (93) Razón Social SODIMAC S A R.U.T. 96.792.430-K Sucursal SODIMAC S.A. - HOMECENTER EL TREBOL (93) Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31201512 Cinta Transparente 3 Unidad no definida SET CINTA TRANS 2X3 0X48 DISPEN SET CINTA TRANS 2X3 0X48 DISPEN $ 1.639,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.917 $ 4.917 12352310 Siliconas 4 Unidad no definida SPRAY MP ROJO AMANECI BRI 340 GR SPRAY MP ROJO AMANECI BRI 340 GR $ 3.947,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.788 $ 15.788

Total Neto	$ 20.705
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.934
TOTAL OC	$ 24.639