1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3365-260-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-07-2013 Nombre de la Orden de Compra Adq. de materiales para mant. y reparación Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3365-5-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento Reforzado Nº7 Chacabuco - RR Nº7 Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.962.000-3 Dirección de Unidad de Compra Avenida Collao 171 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.962.000-3 Dirección de Facturación Avenida Collao 171 Comuna Concepción Impuesto 5032,4521 Dirección de Envío de la Factura Avenida Collao 171 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SODIMAC S.A. - HOMECENTER EL TREBOL (93) Razón Social SODIMAC S A R.U.T. 96.792.430-K Sucursal SODIMAC S.A. - HOMECENTER EL TREBOL (93) Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11101712 Aleación ferrosa 3 Unidad (729299) FE 0 10 0 SAE 1020 BARRA (729299) FE 0 10 0 SAE 1020 BARRA $ 2.429,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.287 $ 7.288 31161701 Tuercas de anclaje 22 Unidad (86563X) TUERCA MARIPOSA 3 8 ZBR 1UN. (86563X) TUERCA MARIPOSA 3 8 ZBR 1UN. $ 644,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.168 $ 14.161 11101712 Aleación ferrosa 2 Unidad (595195) HILO P METRO NR 3 8 16 1UN. (595195) HILO P METRO NR 3 8 16 1UN. $ 2.518,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.036 $ 5.037

Total Neto	$ 26.487
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.032
TOTAL OC	$ 31.519