1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3365-262-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-06-2014 Nombre de la Orden de Compra Adq. de materiales para mant., y reparación Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3365-1-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento Reforzado Nº7 Chacabuco - RR Nº7 Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.962.000-3 Dirección de Unidad de Compra Avenida Collao 171 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.962.000-3 Dirección de Facturación Avenida Collao 171 Comuna Concepción Impuesto 17786,5422 Dirección de Envío de la Factura Avenida Collao 171 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria Collao Razón Social EDUARDO EMILIO SEPULVEDA VALLEJOS R.U.T. 7.736.027-1 Sucursal Ferreteria Collao Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30171707 Cristal de seguridad 1 Unidad VIDRIO TRIPLE 117X48 CMS. VIDRIO TRIPLE 117X48 CMS. $ 9.076,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.076 $ 9.076 30171707 Cristal de seguridad 2 Unidad VIDRIO TRIPLE 174X72 CMS VIDRIO TRIPLE 174X72 CMS $ 21.765,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.530 $ 43.529 30171707 Cristal de seguridad 2 Unidad VIDRIO TRIPLE 121X77 CMS VIDRIO TRIPLE 121X77 CMS $ 15.882,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.764 $ 31.765 13101708 Silicona VMQ y PMQ y PVMQ 5 Unidad TUBO SILICONA TRANSPARENTE TUBO SILICONA TRANSPARENTE $ 1.849,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.245 $ 9.244

Total Neto	$ 93.613
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 17.787
TOTAL OC	$ 111.400