1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3365-276-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-07-2013 Nombre de la Orden de Compra Adq. de materiales para mantenimiento Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3365-5-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento Reforzado Nº7 Chacabuco - RR Nº7 Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.962.000-3 Dirección de Unidad de Compra Avenida Collao 171 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.962.000-3 Dirección de Facturación Avenida Collao 171 Comuna Concepción Impuesto 4956,9233 Dirección de Envío de la Factura Avenida Collao 171 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SODIMAC S.A. - HOMECENTER EL TREBOL (93) Razón Social SODIMAC S A R.U.T. 96.792.430-K Sucursal SODIMAC S.A. - HOMECENTER EL TREBOL (93) Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 32121705 Inversores 1 Unidad (2025809) INVERSOR CORRIENTE 400W DAIK (2025809) INVERSOR CORRIENTE 400W DAIK $ 21.403,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.403 $ 21.403 26121613 Cable aislado o forrado 1 Unidad (125628) ALARGADOR 5MT 6 TOMAS GRIS (125628) ALARGADOR 5MT 6 TOMAS GRIS $ 4.686,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.686 $ 4.686

Total Neto	$ 26.089
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.957
TOTAL OC	$ 31.046