1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3365-279-CM18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 16-11-2018 Nombre de la Orden de Compra 2239-10-LP12 Ferretería, Construcción y Electrohogar REGIMIENTO N° 6 "CHACABUCO" Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento Nº 6 Chacabuco -R N° 6 Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.962.000-3 Dirección de Unidad de Compra Avenida Collao 171 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.04.999 del sistema SIFIE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.962.000-3 Dirección de Facturación Avenida Collao 171 Comuna Concepción Impuesto 60819 Dirección de Envío de la Factura Avenida Collao 171 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PROMAC Razón Social COMERCIAL PROMAC LIMITADA R.U.T. 77.750.890-3 Sucursal PROMAC Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11111611 2239-10-LP12 Grava 22   (980140 )RIPIO (GRAVA) - ARENA GRUESA 1 METRO CUBICO 995371 (980140) RIPIO (GRAVA) - ARENA GRUESA 1 METRO CUBICO; Código: ; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 14.550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 320.100 $ 320.100

Total Neto	$ 320.100
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 60.819
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 380.919