1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3365-299-CM19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 03-12-2019 Nombre de la Orden de Compra 2239-5-LP14 CM Venta,Arriendo,Accesor y Suministros Impresoras, ADQUISICIÓN DE UN SERVICIO DE ARRIENDO DE FOTOCOPIADORA PARA LA UNIDAD REGIMENTARIA. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento Nº 6 Chacabuco -R N° 6 Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.962.000-3 Dirección de Unidad de Compra Avenida Collao 171 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.09.005 del sistema SIFIE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.962.000-3 Dirección de Facturación Avenida Collao 171 Comuna Concepción Impuesto 51,23 Dirección de Envío de la Factura Avenida Collao 171 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CALL SERVICE Razón Social ALEXIS ALFONSO OLIVARES FERNANDEZ R.U.T. 13.952.544-2 Sucursal CALL SERVICE Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43212110 2239-5-LP14 Impresoras multifunción 13899   (1372254 )ARRIENDO COSTO VARIABLE IMPRESORA MULTIFUNCIÓN BROTHER DCP-L 5650DN POR 12 MESES 1398756 (1372254) ARRIENDO COSTO VARIABLE IMPRESORA MULTIFUNCIÓN BROTHER DCP-L 5650DN POR 12 MESES; Código: ; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 US$ 0,02 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 277,98 US$ 277,98

Total Neto	US$ 277,98
Descuento	US$ 8,34
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 51,23
Impuesto específico	US$ 0,00
TOTAL OC	US$ 320,87