1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3365-3-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-01-2009 Nombre de la Orden de Compra Suministro de frutas, verduras y cebollas Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas SE SOLICITA CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA POR MALA IMPUTACION EN LA CANTIDAD DE LOS PRODUCTOS Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3365-9-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento Reforzado Nº7 Chacabuco - RR Nº7 Razón Social Regimiento Reforzado Nº7 Chacabuco R.U.T. 61.962.000-3 Dirección de Unidad de Compra Avenida Collao 171 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Regimiento Reforzado Nº7 Chacabuco R.U.T. 61.962.000-3 Dirección de Facturación Avenida Collao 171 Comuna Concepción Impuesto 580173,2669 Dirección de Envío de la Factura Avenida Collao 171 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Don Vicho Razón Social PATRICIA ALEJANDRA TORRES SAEZ R.U.T. 10.429.110-4 Sucursal Don Vicho Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50101538 Verduras frescas 5380 kilogramo   VERDURA FRSCA DE ESTACIÓN $ 266,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.431.080 $ 1.433.178 50101538 Verduras frescas 1644 kilogramo   CEBOLLAS FRESCAS $ 288,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 473.472 $ 473.867 50101634 Fruta fresca 4113 kilogramo   FRUSTAS FRESCAS DE ESTACIÓN $ 279,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.147.527 $ 1.146.499

Total Neto	$ 3.053.544
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 580.173
TOTAL OC	$ 3.633.717