1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3365-300-SE14 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 10-07-2014 Nombre de la Orden de Compra Adq. de materiales para mantenimiento (C.I.) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3365-1-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento Reforzado Nº7 Chacabuco - RR Nº7 Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.962.000-3 Dirección de Unidad de Compra Avenida Collao 171 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.962.000-3 Dirección de Facturación Avenida Collao 171 Comuna Concepción Impuesto 211474,7557 Dirección de Envío de la Factura Avenida Collao 171 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria Collao Razón Social EDUARDO EMILIO SEPULVEDA VALLEJOS R.U.T. 7.736.027-1 Sucursal Ferreteria Collao Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11111611 Grava 31 Metro Cúbico GRAVILLA GRAVILLA $ 18.067,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 560.077 $ 560.084 11111701 Arena silícea 94 Metro Cúbico ARENA ARENA $ 5.882,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 552.908 $ 552.941

Total Neto	$ 1.113.025
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 211.475
TOTAL OC	$ 1.324.500