1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3365-34-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-02-2012 Nombre de la Orden de Compra ADQ. MATERIALES PARA MANT Y REP (caja) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3365-1-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento Reforzado Nº7 Chacabuco - RR Nº7 Razón Social Regimiento Reforzado Nº7 Chacabuco R.U.T. 61.962.000-3 Dirección de Unidad de Compra Avenida Collao 171 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Regimiento Reforzado Nº7 Chacabuco R.U.T. 61.962.000-3 Dirección de Facturación Avenida Collao 171 Comuna Concepción Impuesto 14130,3 Dirección de Envío de la Factura Avenida Collao 171 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SODIMAC S.A. - HOMECENTER EL TREBOL (93) Razón Social SODIMAC S A R.U.T. 96.792.430-K Sucursal SODIMAC S.A. - HOMECENTER EL TREBOL (93) Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52101513 Protector de alfombras 10 Unidad PROTECTOR ALFOMBRA 62020 NEG (358150) PROTECTOR ALFOMBRA 62020 NEG (358150) $ 5.453,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.530 $ 54.530 23153401 Sistemas de aplicación de cola o adhesivo 2 Unidad TOPEX SUPER PREN ALF 1 GL (237205) TOPEX SUPER PREN ALF 1 GL (237205) $ 9.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.700 $ 18.700 30161508 Rodillo de papel pintado 1 Unidad ESPATULA 80MM (703931) ESPATULA 80MM (703931) $ 1.140,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.140 $ 1.140

Total Neto	$ 74.370
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 14.130
TOTAL OC	$ 88.500