1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3365-347-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-11-2011 Nombre de la Orden de Compra Adq. materiales para ejercicio final Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento Reforzado Nº7 Chacabuco - RR Nº7 Razón Social Regimiento Reforzado Nº7 Chacabuco R.U.T. 61.962.000-3 Dirección de Unidad de Compra Avenida Collao 171 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Regimiento Reforzado Nº7 Chacabuco R.U.T. 61.962.000-3 Dirección de Facturación Avenida Collao 171 Comuna Concepción Impuesto 7655,8334 Dirección de Envío de la Factura Avenida Collao 171 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria Collao Razón Social EDUARDO EMILIO SEPULVEDA VALLEJOS R.U.T. 7.736.027-1 Sucursal Ferreteria Collao Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131618 Mopas húmedas 3 Unidad   ESCOBILLON DOMESTICO $ 1.336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.008 $ 4.008 14111601 Papel, bolsas o cajas de regalo 10 Unidad   PAQUETES BOLSAS 80X110 $ 1.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.920 $ 10.924 14111601 Papel, bolsas o cajas de regalo 10 Unidad   PAQUETES BOLSAS 70X90 $ 832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.320 $ 8.319 31211910 Mitones 12 Unidad   PAR DE GUANTES DOMESTICOS $ 496,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.952 $ 5.949 13101708 Silicona VMQ y PMQ y PVMQ 3 Unidad   SILICONA SPRAY $ 1.597,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.791 $ 4.790 12141901 Cloro Cl 10 Litro   LTS CLORO $ 630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.300 $ 6.303

Total Neto	$ 40.294
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.656
TOTAL OC	$ 47.950