1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3365-348-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 04-06-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3365-18-L109 "ODONTOLOGIA" Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3365-18-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento Reforzado Nº7 Chacabuco - RR Nº7 Razón Social Regimiento Reforzado Nº7 Chacabuco R.U.T. 61.962.000-3 Dirección de Unidad de Compra Avenida Collao 171 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Regimiento Reforzado Nº7 Chacabuco R.U.T. 61.962.000-3 Dirección de Facturación Avenida Collao 171 Comuna Concepción Impuesto 25156 Dirección de Envío de la Factura Avenida Collao 171 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MURUA Y ASOCIADOS LTDA Razón Social MURUA Y ASOCIADOS LIMITADA R.U.T. 77.239.430-6 Sucursal MURUA Y ASOCIADOS LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42151601 Accesorios o piezas de repuesto para instrumentos dentales 15 Unidad   JERINGAS DE ACIDO PARA COMPOSITE $ 890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.350 $ 13.350 42151601 Accesorios o piezas de repuesto para instrumentos dentales 10 Unidad   CAJAS DE AGUJAS 3M $ 3.070,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.700 $ 30.700 42151601 Accesorios o piezas de repuesto para instrumentos dentales 3 Unidad   KIT DE GOMA SURTIDAS PARA PULIR COMPOSITE SIMILAR ASTRO POOL $ 29.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 88.350 $ 88.350

Total Neto	$ 132.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 25.156
TOTAL OC	$ 157.556