1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3365-349-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-07-2010 Nombre de la Orden de Compra Adq. de elementos CC. Serv. Grales. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3365-77-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento Reforzado Nº7 Chacabuco - RR Nº7 Razón Social Regimiento Reforzado Nº7 Chacabuco R.U.T. 61.962.000-3 Dirección de Unidad de Compra Avenida Collao 171 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Regimiento Reforzado Nº7 Chacabuco R.U.T. 61.962.000-3 Dirección de Facturación Avenida Collao 171 Comuna Concepción Impuesto 13125,77 Dirección de Envío de la Factura Avenida Collao 171 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 02-07-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SODIMAC S.A. - HOMECENTER EL TREBOL (93) Razón Social SODIMAC S A R.U.T. 96.792.430-K Sucursal SODIMAC S.A. - HOMECENTER EL TREBOL (93) Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11151510 Fibras vegetales 5 Unidad   PITILLA RAFIA 250 GRS. -200MTS. $ 2.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.405 $ 13.405 46171501 Candados 5 Unidad   CANDADO 30MM STEELOCK BRONCE $ 4.025,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.125 $ 20.125 44121624 Tijeras 4 Unidad   TIJERA UNIVERSAL 265MM. ( 10 1/4) $ 4.697,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.788 $ 18.788 27111503 Cuchillos de diversas aplicaciones 5 Unidad   CUCHILLO CARTON-PROF MAS-SER $ 3.353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.765 $ 16.765

Total Neto	$ 69.083
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 13.126
TOTAL OC	$ 82.209