1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3365-36-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 16-03-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3365-11073-LP08 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3365-11073-LP08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento Reforzado Nº7 Chacabuco - RR Nº7 Razón Social Regimiento Reforzado Nº7 Chacabuco R.U.T. 61.962.000-3 Dirección de Unidad de Compra Avenida Collao 171 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Regimiento Reforzado Nº7 Chacabuco R.U.T. 61.962.000-3 Dirección de Facturación Avenida Collao 171 Comuna Concepción Impuesto 363983 Dirección de Envío de la Factura Avenida Collao 171 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor NESTLE CHILE S.A. Razón Social NESTLE CHILE S.A. R.U.T. 90.703.000-8 Sucursal NESTLE CHILE S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50201706 Café 400 Unidad CAFÉ EN TARRO Y SACHET, CANTIDADES ESTIMADAS A CONTRATAR PARA EL PERIODO 2009, DEACUERDO A ARCHIVOS ADJUNTOS   $ 4.481,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.792.400 $ 1.792.400 50221101 Granos de Cereales 100 Unidad CEREALES PARA PREPARAR,(QUAQUER, CHOCAPIC, ETC.) CANTIDADES ESTIMADAS A CONTRATAR PARA EL PERIODO 2009, DEACUERDO A ARCHIVOS ADJUNTOS   $ 1.233,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 123.300 $ 123.300

Total Neto	$ 1.915.700
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 363.983
TOTAL OC	$ 2.279.683