1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3365-361-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-07-2010 Nombre de la Orden de Compra Adq. de elementos de aseo (22-04-007) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3365-76-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento Reforzado Nº7 Chacabuco - RR Nº7 Razón Social Regimiento Reforzado Nº7 Chacabuco R.U.T. 61.962.000-3 Dirección de Unidad de Compra Avenida Collao 171 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Regimiento Reforzado Nº7 Chacabuco R.U.T. 61.962.000-3 Dirección de Facturación Avenida Collao 171 Comuna Concepción Impuesto 5021,89 Dirección de Envío de la Factura Avenida Collao 171 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIMERC S.A. Razón Social DIMERC S A R.U.T. 96.670.840-9 Sucursal DIMERC S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131803 Desinfectantes domésticos 5 Unidad   CLORO 1 LT CLOROX $ 402,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.010 $ 2.010 47131704 Jabón de uso público o expendedoras de loción 5 Unidad   JABON LIQ. FCO. 340 ML DOSIFC. ESEN. FLORES $ 1.155,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.775 $ 5.775 47131615 Escobillones 5 Unidad   ESCOBILLON MULTIUSO CLASICO GRANDE VIRUTE $ 1.390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.950 $ 6.950 47131502 Paños de limpieza 2 Unidad   PAÑO SACUDIR AMARILLO 40X35 CM 2,11GR. $ 358,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 716 $ 716 47131618 Mopas húmedas 4 Unidad   MOPA HUMEDA MANGO ATORN ALGODON + REPUESTO $ 2.745,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.980 $ 10.980

Total Neto	$ 26.431
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.022
TOTAL OC	$ 31.453