1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3365-39-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-01-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3365-77-LE09 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3365-77-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento Reforzado Nº7 Chacabuco - RR Nº7 Razón Social Regimiento Reforzado Nº7 Chacabuco R.U.T. 61.962.000-3 Dirección de Unidad de Compra Avenida Collao 171 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Regimiento Reforzado Nº7 Chacabuco R.U.T. 61.962.000-3 Dirección de Facturación Avenida Collao 171 Comuna Concepción Impuesto 0,57 Dirección de Envío de la Factura Avenida Collao 171 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción SOBRE LA ENTREGA DE LOS ELEMENTOS SOLICITADOS PARA LA ENTREGA DE LOS ELEMENTOS SOLICITADOS SE DEBERA EXTENDER UNA COTIZACIÓN Y POSTERIORMENTE SE ENVIARA LA ORDEN DE COMPRA CORRESPONDIENTE 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CLAUDIO ULLOA STEFFENS Razón Social CLAUDIO PATRICIO ULLOA STEFFENS R.U.T. 13.482.772-6 Sucursal CLAUDIO ULLOA STEFFENS Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 27111507 Cortadores de metal 1 Unidad DISCOS DE DESBASTES VARIEDAD DE DIMENSIONES   $ 1,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1 $ 1 27111508 Sierras 1 Unidad SIERRAS DE MANO Y ELECTRICAS VARIEDAD DE DIMENSIONES   $ 1,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1 $ 1 27111704 Enchufes 1 Unidad ENCHUFES EMBRAS Y MACHOS   $ 1,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1 $ 1

Total Neto	$ 3
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1
TOTAL OC	$ 4