1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3365-404-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-09-2014 Nombre de la Orden de Compra Adq. de materiales para mant. y reparación Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3365-1-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento Reforzado Nº7 Chacabuco - RR Nº7 Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.962.000-3 Dirección de Unidad de Compra Avenida Collao 171 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.962.000-3 Dirección de Facturación Avenida Collao 171 Comuna Concepción Impuesto 11093,72 Dirección de Envío de la Factura Avenida Collao 171 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria Collao Razón Social EDUARDO EMILIO SEPULVEDA VALLEJOS R.U.T. 7.736.027-1 Sucursal Ferreteria Collao Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30171706 Vidrio templado 3 Unidad VIDRIO MOROCO 1.32 X 84.5 VIDRIO MOROCO 1.32 X 84.5 $ 16.807,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.421 $ 50.421 13101708 Silicona VMQ y PMQ y PVMQ 3 Unidad SILICONA TRANSPARENTE SILICONA TRANSPARENTE $ 2.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.303 $ 6.303 11121604 Madera de coníferas 1 Unidad TABLA PISO 1X4" TABLA PISO 1X4" $ 1.664,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.664 $ 1.664

Total Neto	$ 58.388
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.094
TOTAL OC	$ 69.482