1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3365-41-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-02-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3365-1-LE11 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3365-1-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento Reforzado Nº7 Chacabuco - RR Nº7 Razón Social Regimiento Reforzado Nº7 Chacabuco R.U.T. 61.962.000-3 Dirección de Unidad de Compra Avenida Collao 171 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Regimiento Reforzado Nº7 Chacabuco R.U.T. 61.962.000-3 Dirección de Facturación Avenida Collao 171 Comuna Concepción Impuesto 380 Dirección de Envío de la Factura Avenida Collao 171 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción ENTREGA LOS PEDIDOS SERAN SOLICITADOS A TRAVES DE COTIZACIONES PARA LA CONFECCION Y ENVIO DE LA ORDEN DE COMPRA Y LUEGO SE  PODRA REALIZAR EL DESPACHO DE LOS PRODUCTOS CON LA FACTURA CORRESPONDIENTE  DURANTE EL AÑO 2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Megar Limitada Razón Social DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS MEGAR LIMI R.U.T. 76.041.016-0 Sucursal Megar Limitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50101538 Verduras frescas 1000 Unidad VERDURAS DE ESTACION, CANTIDADES ESTIMADAS A CONTRATAR PARA EL PERIODO 2011, DEACUERDO A ARCHIVOS ADJUNTOS.   $ 1,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.000 $ 1.000 50101634 Fruta fresca 1000 Unidad FRUTAS DE ESTACION, CANTIDADES ESTIMADAS A CONTRATAR PARA EL PERIODO 2011, DEACUERDO A ARCHIVOS ADJUNTOS   $ 1,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.000 $ 1.000

Total Neto	$ 2.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 380
TOTAL OC	$ 2.380