1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3365-417-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-11-2013 Nombre de la Orden de Compra Alimento y bebidas para personas Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3365-8-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento Reforzado Nº7 Chacabuco - RR Nº7 Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.962.000-3 Dirección de Unidad de Compra Avenida Collao 171 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.962.000-3 Dirección de Facturación Avenida Collao 171 Comuna Concepción Impuesto 293075 Dirección de Envío de la Factura Avenida Collao 171 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor vicente 2009 Razón Social JOSE VICENTE SUAZO BENITEZ R.U.T. 8.693.714-k Sucursal vicente 2009 Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50131701 Leche o productos de mantequilla 626 Unidad CAJAS DE LECHES INDIVIDUALES ACHOCOLATDAS CAJAS DE LECHES INDIVIDUALES ACHOCOLATDAS $ 250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 156.500 $ 156.500 50181905 Galletas dulces o pastelitos 693 Unidad PAN DE PASCUA DE 900 GRS. PAN DE PASCUA DE 900 GRS. $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.386.000 $ 1.386.000

Total Neto	$ 1.542.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 293.075
TOTAL OC	$ 1.835.575