1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3365-421-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-09-2014 Nombre de la Orden de Compra Adq. de materiales para mant. y reparación Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3365-1-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento Reforzado Nº7 Chacabuco - RR Nº7 Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.962.000-3 Dirección de Unidad de Compra Avenida Collao 171 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.962.000-3 Dirección de Facturación Avenida Collao 171 Comuna Concepción Impuesto 5338,0044 Dirección de Envío de la Factura Avenida Collao 171 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SODIMAC S.A. - HOMECENTER EL TREBOL (93) Razón Social SODIMAC S A R.U.T. 96.792.430-K Sucursal SODIMAC S.A. - HOMECENTER EL TREBOL (93) Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211506 Pinturas de látex 2 Unidad (936421) LATEX EXTRACUBR BASE P 1GL (936421) LATEX EXTRACUBR BASE P 1GL $ 8.728,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.456 $ 17.457 31211906 Rodillos de pintar 2 Unidad (495751) RODILLO CHIPORRO NAT 50MM 18CMS. (495751) RODILLO CHIPORRO NAT 50MM 18CMS. $ 3.085,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.170 $ 6.169 31211904 Brochas 2 Unidad (495484) BROCHA CONDOR PREMIUM 5/8X3 (495484) BROCHA CONDOR PREMIUM 5/8X3 $ 2.234,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.468 $ 4.469

Total Neto	$ 28.095
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.338
TOTAL OC	$ 33.433