1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3365-427-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-10-2014 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA REPARACIÓN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3365-1-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento Reforzado Nº7 Chacabuco - RR Nº7 Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.962.000-3 Dirección de Unidad de Compra Avenida Collao 171 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.962.000-3 Dirección de Facturación Avenida Collao 171 Comuna Concepción Impuesto 9182,9926 Dirección de Envío de la Factura Avenida Collao 171 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SODIMAC S.A. - HOMECENTER EL TREBOL (93) Razón Social SODIMAC S A R.U.T. 96.792.430-K Sucursal SODIMAC S.A. - HOMECENTER EL TREBOL (93) Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 27111704 Enchufes 18 Unidad   ENCH TRIPLE BCO ARM (742236) $ 1.556,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.008 $ 28.016 39121533 Piezas de interruptor y accesorios 2 Unidad   INT 1X20A230/400V/C6KA (168521) $ 1.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.400 $ 3.400 27111704 Enchufes 26 Unidad   ENCH MACH 10A 2P T NG (685046) $ 651,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.926 $ 16.915

Total Neto	$ 48.332
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.183
TOTAL OC	$ 57.515