1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3365-431-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 02-07-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3365-30-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3365-30-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento Reforzado Nº7 Chacabuco - RR Nº7 Razón Social Regimiento Reforzado Nº7 Chacabuco R.U.T. 61.962.000-3 Dirección de Unidad de Compra Avenida Collao 171 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Regimiento Reforzado Nº7 Chacabuco R.U.T. 61.962.000-3 Dirección de Facturación Avenida Collao 171 Comuna * Impuesto 28899,76 Dirección de Envío de la Factura Avenida Collao 171 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Maquiver Ltda Razón Social COMERCIALIZADORA DE MAQUINARIAS REINALDO VERGARA R.U.T. 76.021.696-8 Sucursal Maquiver Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 48101901 Vajillas de servicio 1 Unidad CUCHILLO ARCO 300 MM   $ 17.059,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.059 $ 17.059 48101901 Vajillas de servicio 1 Unidad CUCHILLO TRES CLAVELES   $ 10.756,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.756 $ 10.756 52152009 Soperas o ensaladeras domésticas 15 Unidad BUDINERAS DE 50 X 35   $ 6.975,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 104.625 $ 104.625 91111603 Servicios de cocina o preparación de comidas 4 Unidad ARAÑAS PARA SPAGHETTI   $ 4.916,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.664 $ 19.664

Total Neto	$ 152.104
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 28.900
TOTAL OC	$ 181.004