1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3365-439-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-07-2008 Nombre de la Orden de Compra Adqusición de materiales para mantenimiento. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Materiales para mantenimiento y reparación de dependencias de la Unidad. 22-04-010 SR.: PAULO TORRES ESCOBAR Proveniente de Licitación 3365-7-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento Reforzado Nº7 Chacabuco - RR Nº7 Razón Social Regimiento Reforzado Nº7 Chacabuco R.U.T. 61.962.000-3 Dirección de Unidad de Compra Avenida Collao 171 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Regimiento Reforzado Nº7 Chacabuco R.U.T. 61.962.000-3 Dirección de Facturación Avenida Collao 171 Comuna -1 Impuesto 8047,07 Dirección de Envío de la Factura Avenida Collao 171 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social SODIMAC S A R.U.T. 96.792.430-K Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211506 Pinturas de látex 1 Unidad Pinturas de látex LATEX EXTRACUBR BASE P 1 GL $ 5.932,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.932 $ 5.932 31211506 Pinturas de látex 2 Unidad Pinturas de látex LATEX EXTRACUBR. BASE P 1GL $ 5.931,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.862 $ 11.862 31211506 Pinturas de látex 1 Unidad Pinturas de látex LATEX EXTRACUBR BASE P 5GL. $ 24.559,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.559 $ 24.559

Total Neto	$ 42.353
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.047
TOTAL OC	$ 50.400