1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3365-443-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-11-2012 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LA COMP. TEL. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3365-1-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento Reforzado Nº7 Chacabuco - RR Nº7 Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.962.000-3 Dirección de Unidad de Compra Avenida Collao 171 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.962.000-3 Dirección de Facturación Avenida Collao 171 Comuna Concepción Impuesto 5657,041 Dirección de Envío de la Factura Avenida Collao 171 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SODIMAC S.A. - HOMECENTER EL TREBOL (93) Razón Social SODIMAC S A R.U.T. 96.792.430-K Sucursal SODIMAC S.A. - HOMECENTER EL TREBOL (93) Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11121611 Tablero de partículas 1 Unidad   MELAM CEREZO 15MM 152X244 (53341) $ 23.408,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.408 $ 23.408 31201613 Adhesivo re-usable 4 Unidad   CUBREC SIMP 15MMX2 40 CEREZO (64092) $ 839,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.356 $ 3.358 31161705 Tuerca tapa 2 Unidad   TAPA SOB CHICA CARAMELO 10U (2032X) $ 172,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 344 $ 345 31161503 Clavo-tornillo 2 Unidad   TORN MAD AGLOMER 9X2 1 2 6 UN (595950) $ 328,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 656 $ 655 31201601 Adhesivos químicos 1 Unidad   AGOREX 60 1 16 GL (438510) $ 2.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.008 $ 2.008

Total Neto	$ 29.774
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.657
TOTAL OC	$ 35.431