1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3365-445-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-11-2013 Nombre de la Orden de Compra Adq. de materiales para mant. y reparación Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3365-5-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento Reforzado Nº7 Chacabuco - RR Nº7 Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.962.000-3 Dirección de Unidad de Compra Avenida Collao 171 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.962.000-3 Dirección de Facturación Avenida Collao 171 Comuna Concepción Impuesto 39287,7402 Dirección de Envío de la Factura Avenida Collao 171 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SODIMAC S.A. - HOMECENTER EL TREBOL (93) Razón Social SODIMAC S A R.U.T. 96.792.430-K Sucursal SODIMAC S.A. - HOMECENTER EL TREBOL (93) Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31231301 Tubería de aleación ferrosa 28 Unidad (695483) TUBO 16MM LISO P/CORT 3.0MT. CR (695483) TUBO 16MM LISO P/CORT 3.0MT. CR $ 4.994,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 139.832 $ 139.821 56101501 Soportes 21 Unidad (695734) SOPORTE DOBLE 16MM 2 UN. CROM (695734) SOPORTE DOBLE 16MM 2 UN. CROM $ 2.412,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.652 $ 50.654 11121604 Madera de coníferas 20 Unidad (850624) PINO CEP SECO 1X3 3.2M (850624) PINO CEP SECO 1X3 3.2M $ 815,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.300 $ 16.302

Total Neto	$ 206.778
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 39.288
TOTAL OC	$ 246.066