1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3365-445-SE15 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 11-11-2015 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE MANTENIMIENTO DEL TALLER DE JARDINE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3365-1-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento Reforzado Nº 7 Chacabuco - RR 7 Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.962.000-3 Dirección de Unidad de Compra Avenida Collao 171 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.962.000-3 Dirección de Facturación Avenida Collao 171 Comuna Concepción Impuesto 5312,5881 Dirección de Envío de la Factura Avenida Collao 171 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SODIMAC S.A. - HOMECENTER EL TREBOL (93) Razón Social SODIMAC S A R.U.T. 96.792.430-K Sucursal SODIMAC S.A. - HOMECENTER EL TREBOL (93) Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26101757 Accesorios de las bujías 2 Unidad BUJIA DISPLAY 2 UN. P/MOTOR 2T (SKU1389920) BUJIA DISPLAY 2 UN. P/MOTOR 2T (SKU1389920) $ 3.299,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.598 $ 6.599 70111706 Servicios de cuidado de céspedes 1 Unidad CUCHILLO CORTACESPED 21P (SKU1402528) CUCHILLO CORTACESPED 21P (SKU1402528) $ 15.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.400 $ 15.400 27111902 Limas 1 Unidad LIMA P/TORNO 10 GRUESA C/MGO (SKU1770322) LIMA P/TORNO 10 GRUESA C/MGO (SKU1770322) $ 5.962,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.962 $ 5.962

Total Neto	$ 27.961
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.313
TOTAL OC	$ 33.274