1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3365-448-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-10-2014 Nombre de la Orden de Compra Adquisición de materiales y útiles de aseo Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3365-2-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento Reforzado Nº7 Chacabuco - RR Nº7 Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.962.000-3 Dirección de Unidad de Compra Avenida Collao 171 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.962.000-3 Dirección de Facturación Avenida Collao 171 Comuna Concepción Impuesto 5901,4 Dirección de Envío de la Factura Avenida Collao 171 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIJASE Razón Social MIRIAM DEL CARMEN JARA SEPULVEDA R.U.T. 10.582.738-5 Sucursal DIJASE Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12191501 Solventes aromáticos 24 Unidad DESODORANTE AMBIENTAL SPRAY DESODORANTE AMBIENTAL SPRAY $ 820,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.680 $ 19.680 47131806 Barniz o ceras de muebles 10 Unidad LUSTRAMUEBLE 250CC. LUSTRAMUEBLE 250CC. $ 630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.300 $ 6.300 47131811 Productos de lavandería 1 Unidad DETERGENTE MATIC (6KG.) DETERGENTE MATIC (6KG.) $ 5.080,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.080 $ 5.080

Total Neto	$ 31.060
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.901
TOTAL OC	$ 36.961