1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3365-451-SE12 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 27-11-2012 Nombre de la Orden de Compra MANTENIMIENTO MAQUINAS SALA DE ENTRENAMIENTO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Si solo existe un proveedor del bien o servicio 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento Reforzado Nº7 Chacabuco - RR Nº7 Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.962.000-3 Dirección de Unidad de Compra Avenida Collao 171 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.962.000-3 Dirección de Facturación Avenida Collao 171 Comuna Concepción Impuesto 47260,6 Dirección de Envío de la Factura Avenida Collao 171 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor BICICLETAS MARTINEZ Razón Social JOSE MIGUEL MARTINEZ GALAZ Y CIA. LTDA. R.U.T. 76.005.858-0 Sucursal BICICLETAS MARTINEZ Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25161507 Bicicletas 7 Unidad   MANTENCIÓN SPINNING PROTEUS $ 17.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 122.500 $ 122.500 11101712 Aleación ferrosa 2 Unidad   PIOLAS HOME GYM $ 15.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000 25161507 Bicicletas 1 Unidad   MANTENCION INSTALACIÓN PIOLAS HOME GYM $ 25.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.000 $ 25.000 25161507 Bicicletas 3 Unidad   MANTENCIÓN TROTADORAS ELECTRÓNICAS BH $ 25.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.000 $ 75.000

Total Neto	$ 252.500
Descuento	$ 3.760
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 47.261
TOTAL OC	$ 296.001