1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3365-465-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-08-2007 Nombre de la Orden de Compra Adquisicion de Papeleros y Elementos de aseo Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Elementos para slcs., para el baños en Unihue "BTAR.SOCIAL SS.LL.CC." Proveniente de Licitación 3365-43-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento Reforzado Nº7 Chacabuco - RR Nº7 Razón Social Regimiento Reforzado Nº7 Chacabuco R.U.T. 61.962.000-3 Dirección de Unidad de Compra Avenida Collao 171 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Regimiento Reforzado Nº7 Chacabuco R.U.T. 61.962.000-3 Dirección de Facturación Avenida Collao 171 Comuna -1 Impuesto 8307,275 Dirección de Envío de la Factura Avenida Collao 171 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social SODIMAC S A R.U.T. 96.792.430-K Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47121702 Envases para residuos o forros rígidos 26 Unidad Envases para residuos o forros rígidos PAPELERO VANITY TAXP $ 1.315,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.190 $ 34.193 47131605 Cepillos de limpieza 6 Unidad Cepillos de limpieza ESCOBILLAS BAÑO C/BASE $ 1.588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.528 $ 9.529

Total Neto	$ 43.722
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.307
TOTAL OC	$ 52.029