1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3365-47-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-02-2011 Nombre de la Orden de Compra Adq. mat. para mant. y rep. de inmuebles (caja) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3365-55-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento Reforzado Nº7 Chacabuco - RR Nº7 Razón Social Regimiento Reforzado Nº7 Chacabuco R.U.T. 61.962.000-3 Dirección de Unidad de Compra Avenida Collao 171 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Regimiento Reforzado Nº7 Chacabuco R.U.T. 61.962.000-3 Dirección de Facturación Avenida Collao 171 Comuna Concepción Impuesto 12066,273 Dirección de Envío de la Factura Avenida Collao 171 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción Entregar con factura al RR. N° 7 "Chacabuco" Los productos antes mencionados serán retirados por el interesado desde la casa comercial. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SODIMAC S.A. - HOMECENTER EL TREBOL (93) Razón Social SODIMAC S A R.U.T. 96.792.430-K Sucursal SODIMAC S.A. - HOMECENTER EL TREBOL (93) Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30151504 Cartones para techar 3 Unidad FIELTRO 15LBS 40M2. (35175X) FIELTRO 15LBS 40M2. (35175X) $ 21.169,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 63.507 $ 63.507

Total Neto	$ 63.507
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 12.066
TOTAL OC	$ 75.573