1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3365-472-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-08-2007 Nombre de la Orden de Compra Adquisicion de materiales para mantenimiento Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Pintado de la torre que materializara los enlaces de Unihue con el R.R.7 2404010 Proveniente de Licitación 3365-43-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento Reforzado Nº7 Chacabuco - RR Nº7 Razón Social Regimiento Reforzado Nº7 Chacabuco R.U.T. 61.962.000-3 Dirección de Unidad de Compra Avenida Collao 171 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Regimiento Reforzado Nº7 Chacabuco R.U.T. 61.962.000-3 Dirección de Facturación Avenida Collao 171 Comuna -1 Impuesto 13568,09 Dirección de Envío de la Factura Avenida Collao 171 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social SODIMAC S A R.U.T. 96.792.430-K Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15121802 Lubricantes anticorrosivos 1 Unidad Lubricantes anticorrosivos ANTICORRO E/ROJO $ 4.866,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.866 $ 4.866 31211701 Esmaltes 1 Unidad Esmaltes ANTIOXIDO GRIS MAESTRAZA 1GL $ 5.286,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.286 $ 5.286 31211701 Esmaltes 3 Unidad Esmaltes ESM CERELUXE BCO 1GL $ 9.067,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.201 $ 27.201 31211701 Esmaltes 3 Unidad Esmaltes ESM CERELUXE BERMELLON 1GL $ 9.067,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.201 $ 27.201 31211904 Brochas 3 Unidad Brochas SET 3 BROCHAS 1-2-3 PULG $ 1.168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.504 $ 3.504 31211604 Diluyentes para pinturas 1 Unidad Diluyentes para pinturas AGUARRAS MINERAL 5LTS. $ 3.353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.353 $ 3.353

Total Neto	$ 71.411
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 13.568
TOTAL OC	$ 84.979