1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3365-50-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-02-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 3365-11-L107 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas mantenimiento de las cuadras y reparacion de dependencias de la Unidad. Proveniente de Licitación 3365-11-L107 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento Reforzado Nº7 Chacabuco - RR Nº7 Razón Social Regimiento Reforzado Nº7 Chacabuco R.U.T. 61.962.000-3 Dirección de Unidad de Compra Avenida Collao 171 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Regimiento Reforzado Nº7 Chacabuco R.U.T. 61.962.000-3 Dirección de Facturación Avenida Collao 171 Comuna -1 Impuesto 3311,7 Dirección de Envío de la Factura Avenida Collao 171 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social JOSE MENCHACA Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 83.351.700-7 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211904 Brochas N° 3 1 Unidad Brochas N° 3 Brochas Nº3. $ 750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 750 $ 750 47131805 Limpia vidrios 250 cc. 4 Unidad Limpia vidrios 250 cc. Limpia vidrios 250 cc. (similar Virginia) $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.680 $ 1.680 31162402 Porta candado 2.1/2 60 Unidad Porta candado 2.1/2 Portacandado 2 1/2 " $ 250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000

Total Neto	$ 17.430
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.312
TOTAL OC	$ 20.742