1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3365-522-SE14 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 17-12-2014 Nombre de la Orden de Compra Adq. de materiales para mantenimiento de vehículos Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3365-1-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento Reforzado Nº7 Chacabuco - RR Nº7 Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.962.000-3 Dirección de Unidad de Compra Avenida Collao 171 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.962.000-3 Dirección de Facturación Avenida Collao 171 Comuna Concepción Impuesto 398401,245457 Dirección de Envío de la Factura Avenida Collao 171 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria Collao Razón Social EDUARDO EMILIO SEPULVEDA VALLEJOS R.U.T. 7.736.027-1 Sucursal Ferreteria Collao Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211803 Diluyentes para pinturas y barnices 200 Unidad DILUYENTE SINTETICO LT. DILUYENTE SINTETICO LT. $ 2.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 420.200 $ 420.168 31201605 Masillas 8 Unidad MASILLA MAGICA TRAD. GALON MASILLA MAGICA TRAD. GALON $ 24.370,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 194.960 $ 194.958 31211505 Pinturas aceitosas 50 Unidad GL PINTURA ESMALTE SINT AZUL GL PINTURA ESMALTE SINT AZUL $ 20.924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.046.200 $ 1.046.218 13101708 Silicona VMQ y PMQ y PVMQ 15 Unidad RENOVADOR NEUMATICO 1/4 GL RENOVADOR NEUMATICO 1/4 GL $ 6.176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 92.640 $ 92.647 31211904 Brochas 8 Unidad BROCHAS 3" BROCHAS 3" $ 2.416,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.328 $ 19.328 31191501 Papeles de lija 600 Unidad LIJA MADERA Nº100 Nº80 Nº120 LIJA MADERA Nº100 Nº80 Nº120 $ 126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.600 $ 75.630 31191501 Papeles de lija 100 Unidad LIJA MADERA Nº 60 LIJA MADERA Nº 60 $ 168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.800 $ 16.807 31191501 Papeles de lija 600 Unidad LIJA AL AGUA Nº180 Nº240 Nº600 LIJA AL AGUA Nº180 Nº240 Nº600 $ 244,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 146.400 $ 146.218 31201503 Cintas adhesivas de protección 50 Unidad CINTA PEGOTE 1" CINTA PEGOTE 1" $ 1.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.600 $ 54.622 47131602 Paños de limpieza absorbente 10 kilogramo HUAPE MECÁNICO HUAPE MECÁNICO $ 3.025,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.250 $ 30.252

Total Neto	$ 2.096.849
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 398.401
TOTAL OC	$ 2.495.250