1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3365-531-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-08-2009 Nombre de la Orden de Compra Adquisición de materiales para mant., y reparación Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3365-11072-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento Reforzado Nº7 Chacabuco - RR Nº7 Razón Social Regimiento Reforzado Nº7 Chacabuco R.U.T. 61.962.000-3 Dirección de Unidad de Compra Avenida Collao 171 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Regimiento Reforzado Nº7 Chacabuco R.U.T. 61.962.000-3 Dirección de Facturación Avenida Collao 171 Comuna Concepción Impuesto 9178,11701 Dirección de Envío de la Factura Avenida Collao 171 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria Collao Razón Social EDUARDO EMILIO SEPULVEDA VALLEJOS R.U.T. 7.736.027-1 Sucursal Ferreteria Collao Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15121802 Lubricantes anticorrosivos 6 Unidad   GL. ANTICORROSIVO ROJO $ 6.706,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.236 $ 40.235 31211604 Diluyentes para pinturas 7 Litro   AGUARRAS $ 1.153,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.071 $ 8.071

Total Neto	$ 48.306
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.178
TOTAL OC	$ 57.484