1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3365-533-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-08-2009 Nombre de la Orden de Compra Adquisición de materiales para reparación. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3365-11072-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento Reforzado Nº7 Chacabuco - RR Nº7 Razón Social Regimiento Reforzado Nº7 Chacabuco R.U.T. 61.962.000-3 Dirección de Unidad de Compra Avenida Collao 171 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Regimiento Reforzado Nº7 Chacabuco R.U.T. 61.962.000-3 Dirección de Facturación Avenida Collao 171 Comuna Concepción Impuesto 5677,58 Dirección de Envío de la Factura Avenida Collao 171 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SODIMAC S.A. - HOMECENTER EL TREBOL (93) Razón Social SODIMAC S A R.U.T. 96.792.430-K Sucursal SODIMAC S.A. - HOMECENTER EL TREBOL (93) Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39101601 ampolletas halógenas 2 Unidad   AMPOLLETA HALOG. 150W 118M G $ 1.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.168 $ 2.168 13102013 Policarbonato (PC) 2 Plancha   PL POL OND 0.81X3,66X0,7MM-T $ 13.857,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.714 $ 27.714

Total Neto	$ 29.882
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.678
TOTAL OC	$ 35.560