1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3365-540-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-10-2010 Nombre de la Orden de Compra Adq. de materiales y utiles de aseo (Slcs) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3365-77-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento Reforzado Nº7 Chacabuco - RR Nº7 Razón Social Regimiento Reforzado Nº7 Chacabuco R.U.T. 61.962.000-3 Dirección de Unidad de Compra Avenida Collao 171 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Regimiento Reforzado Nº7 Chacabuco R.U.T. 61.962.000-3 Dirección de Facturación Avenida Collao 171 Comuna Concepción Impuesto 16854,1951 Dirección de Envío de la Factura Avenida Collao 171 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SODIMAC S.A. - HOMECENTER EL TREBOL (93) Razón Social SODIMAC S A R.U.T. 96.792.430-K Sucursal SODIMAC S.A. - HOMECENTER EL TREBOL (93) Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47121702 Envases para residuos o forros rígidos 3 Unidad   CONTENEDOR 120 LT. C/TP Y RDAS $ 13.706,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.118 $ 41.118 47131701 Expendedoras de toallas de papel 1 Unidad   DISPENSADOR TOALLA C/PALANCA $ 47.589,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.589 $ 47.589

Total Neto	$ 88.706
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 16.854
TOTAL OC	$ 105.560