1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3365-65-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-03-2014 Nombre de la Orden de Compra Adquisición de vidrio para Comp. Log. (biso 16) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3365-1-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento Reforzado Nº7 Chacabuco - RR Nº7 Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.962.000-3 Dirección de Unidad de Compra Avenida Collao 171 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.962.000-3 Dirección de Facturación Avenida Collao 171 Comuna Concepción Impuesto 5483,6204 Dirección de Envío de la Factura Avenida Collao 171 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SODIMAC S.A. - HOMECENTER EL TREBOL (93) Razón Social SODIMAC S A R.U.T. 96.792.430-K Sucursal SODIMAC S.A. - HOMECENTER EL TREBOL (93) Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30171706 Vidrio templado 2 Unidad VIDRIO CATEDRAL SEMILLA (COD. 86417X) VIDRIO CATEDRAL SEMILLA (COD. 86417X) $ 12.254,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.508 $ 24.508 31201601 Adhesivos químicos 2 Unidad AGOREX 700 TRAN 300 ML (COD.440000) AGOREX 700 TRAN 300 ML (COD.440000) $ 2.176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.352 $ 4.353

Total Neto	$ 28.861
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.484
TOTAL OC	$ 34.345