1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3365-67-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-03-2014 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3365-1-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento Reforzado Nº7 Chacabuco - RR Nº7 Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.962.000-3 Dirección de Unidad de Compra Avenida Collao 171 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.962.000-3 Dirección de Facturación Avenida Collao 171 Comuna Concepción Impuesto 7344,526 Dirección de Envío de la Factura Avenida Collao 171 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria Collao Razón Social EDUARDO EMILIO SEPULVEDA VALLEJOS R.U.T. 7.736.027-1 Sucursal Ferreteria Collao Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211505 Pinturas aceitosas 2 Unidad   GALONES PINTURA ESMALTE BRILLANTE BLANCO $ 11.723,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.446 $ 23.445 31211904 Brochas 4 Unidad   BROCHAS 3" ESTAMPA PRO $ 1.387,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.548 $ 5.546 31211803 Diluyentes para pinturas y barnices 2 Unidad   LT. DILUYENTE $ 1.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.026 $ 3.025 31211906 Rodillos de pintar 2 Unidad   RODILLOS CHIPORRO 23 CMS "HELA" $ 3.319,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.638 $ 6.639

Total Neto	$ 38.655
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.345
TOTAL OC	$ 46.000